bet36体育官网

市委    市政府  2019年01月20日 |   |   |   |   |  政务微信 |   
 首页 > 信息公开 > 预算报告
仪征市发展和改革委员会(服务业局)2017年度部门预算公开
来源:政府网站  发布日期:2017-03-23
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 仪征市发展和改革委员会(服务业局)2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分仪征市发展和改革委员会(服务业局)2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、拟订并组织实施国民经济和社会发展总体规划和年度计划;负责发展规划之间的衔接以及发展规划与土地利用总体规划、城乡规划的衔接平衡;负责有关发展规划及计划的审核、评估和管理工作;指导园区、乡镇、部门编制各类专项规划。
2、拟订全社会固定资产投资年度计划;负责审批权限内或转报权限以上政府投资基本建设项目,按照权限核准、备案企业投资项目;负责开展重大项目稽察。
3、拟订并组织实施第一、二、三产业发展规划和年度计划;编制并组织实施各类行业总体规划;管理服务业发展引导资金,并监督实施。
4、开展社会发展总体水平评估;拟订促进社会全面发展的政策和建议。
5、拟订综合性经济体制改革方案;协调指导年度重点改革工作;推进有关领域改革;指导有关改革试点工作;指导和协调行业协会发展。
6、拟订促进区域发展的规划、计划以及政策建议;拟订城镇(市)化、沿江开发总体规划;负责全市长江岸线使用规划编制和管理、审批工作;负责以工代赈、对口支援工作。
7、拟订直接融资政策和重大项目投融资方案;负责企业发行债券审核、转报和监督工作;参与审核并监督拟上市企业技式鹜断颉
8、指导和协调全市招标投标工作;拟订招标投标综合性政策;负责监督管理招标投标活动。
9、拟订全市国民经济动员规划和有关计划、预案,协调国民经济动员与经济、国防建设之间的重大问题。
10、承办市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
(一)、加强战略谋划,凸显参谋助手作用
1、扎实推进规划实施。积极做好“十三五”发展规划及各项专项规划执行工作,按照省市要求认真开展“十三五”规划纲要及重点专项规划年度监测评估工作,总结评价《纲要》进展情况、经验做法和存在问题,提出实施改进的对策建议,确保《纲要》各项目标任务顺利实现。对照“十三五”规划“1124”大事要事表,重点做好涉及我委的“GDP达到800亿元、一般公共预算收入达到60亿元、工业开票销售达到2000亿元”、“新增省级现代服务业集聚区1家、扬州市级服务业集聚区2家”等共计9项目标具体工作。
2、强化经济运行管理。密切关注国内外宏观经济走势,认真研究中央、省市发布的重大政策信息,继续加强经济监测点、季度经济运行分析会、主要产品价格表三大运行分析平台建设,及时分析研究存在的特点及问题,提出针对性的对策建议,全面增强分析研判的实效性和准确性。编制形成2016年度发展改革资料手册及2017年国民经济和社会发展计划草案报告,全面总结2016年发展成绩,科学分解下达2017年目标任务。做好半年、全年国民经济和社会发展计划执行情况报告工作。
3、认真开展调研培训。围绕市委、市政府中心工作,重点就“宁镇扬一体化”、“长江经济带”、“特色小镇”、“现代服务业发展”以及“两园”建设等领域深入开展调查研究,努力形成一批角度新、思路清、措施实的调研成果,为领导决策提供参考。组织开展好“现代服务业产业发展知识”以及“全市新型城镇化与特色小镇建设”等专题培训班,帮助全市相关工作者拓展视野,提升从事业务工作的能力和水平。
(二)、强化项目服务,保持投资较快增长
4、抓好项目协调服务。进一步完善项目服务机制,研究起草年度项目建设活动工作意见、考核奖励办法等文件,排实排细全市重大项目总体目标任务和年度建设计划。继续深入实施重大项目建设任务分解、组织实施、协调会办、督查推进“四大机制”,及时帮助项目单位协调解决各类困难问题,加快项目建设步伐。加强项目动态管理,运行维护好“重大项目建设”和“项目工作交流”微信群,按月汇总重大项目建设进度,编发工作简报和专报,做好年度重大项目督查考核工作。
5、加强投资审批管理。进一步做好投资审批项目在线审批监管平台、省政府“一张网”运行工作,不断优化审批流程,全面提高项目审批效率。加强政府投资项目储备管理,编制2017年政府投资项目储备库,会同相关部门对项目概算、资金来源、招标投标等环节进行监管,确保政府投资项目规范管理。
6、加快项目建设推进。全力抓好在建、新建项目的跟踪服务工作,全年计划实施重大项目144个,完成投资253.57亿元。会同市经信委、农委等牵头部门做好重大项目认定工作,确保完成扬州下达新开工、新竣工目标任务。牵头做好重大项目集中开工活动工作。会同相关园区、镇重点做好大众汽车二期、中电二十八所军民融合智能装备、世界园艺博览会旅游开发、捺山地质公园等列省重大项目推进工作。
7、加大资金争取力度。紧紧把握国家宏观调控方向和资金投向,抢抓政策机遇,重点围绕基础设施、公共服务、产业发展、城镇建设等领域争取上级资金支持,力争全委全年向上争取国资5000万元。认真做好企业债券发行工作,坚持主动指导、协调推进,帮助汽车工业园15亿元企业债券通过国家发改委审批。做好PPP项目储备管理,吸引社会资本参与共建,增强投资内生动力。
(三)、深化改革创新,激活区域发展活力
8、切实履行改革职能。充分发挥经济体制改革总牵头,总协调作用,进一步吃准吃透上级深化改革各项要求,聚焦重点任务,继续统筹推进供给侧改革、行政审批制度改革、国资国企改革以及基层卫生机构综合改革等重点任务。加强对特色小镇培育创建工作的领导,建立市镇(园区)特色小镇工作机构,制定工作方案和考核目标,起草出台相关扶持措施和发展意见,重点加快新集医养游小镇、月塘康养小镇、铜山体育健康小镇以及刘集悠闲文化小镇的培育打造。
9、务实开展区域协作。进一步加强与六合区发改局沟通联系,建立仪六融合发展常态化沟通协调机制,就毗邻区域基础设施、生态旅游、科技创新、公共服务等方面加强对接协商。强化同江北新区对接联系,积极吸引优质科教资源转移,加强汽车电子、新能源汽车研发、新兴产业等领域合作。组织企业参加各类展销会、洽谈会,帮助企业加快“走出去”步伐。
(四)、注重转型升级,促进产业协调发展
10、加快现代服务业发展。积极做好2017年全市服务业勘旯芾砗拖钅啃鞣窆ぷ鳌N粕睢⑸酱领域,充分发挥“两园”机遇,加快发展旅游、现代物流、健康养老以及商务商贸等业态,重点推进世界园艺博览园、扬州综合物流园、石柱山国际康养城、景达商业广场等项目建设,力争全年新开工、竣工10亿元级项目各3个以上。同时,做好省、扬州市两级服务业集聚区申报工作。
11、推动工业转型升级。加快发展新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业,重点推进华电光电分电、华能风电、易能风电等项目建设,积极开展节能减排,加强煤炭总量控制和能源消费总量控制,不断提高能源利用率。做好国家技术中心和省级以上工程中心、工程实验室的培育、申报及协调服务工作。
12、促进农业经济发展。加大农业经济引导扶持,做好农业政策解读、农林项目申报服务和监管等工作,加强农业农村经济形势的调研分析,进一步了解我市农业生产和农村经济发展现状。服务好刘集白羊山水库以及新增千亿斤粮食等重点建设项目,配合有关部门推进农业农村综合改革,深入推进城乡一体化和新型城镇化试点工作。鼓励发展适度规模经营,加快培育家庭农场等新型农业经营主体。
(五)、坚持统筹兼顾,着力抓好其他工作
13、着力加强信息宣传。将信息编报作为宣传展示全委工作的重要抓手,完善信息考核奖励措施,进一步提高全委信息编报的数量和质量。继续在《仪征信息》发改专栏,定期报道全委重点工作;加强发改门户网站、微博微信、信息快报等委内信息发布渠道的维护管理,不断完善版块功能,及时更新新闻资讯,积极展示发改形象。
14、统筹做好其他工作。加强散装水泥行业管理,继续加大砂浆“禁现”工作力度,修订完善《仪征市发展散装水泥和预拌混凝土管理办法》,加强散装水泥专项资金征收,做好行业行政执法工作。制定评审中心项目评审流程规范,确立运作方式,草拟专家库管理办法,确定入库专家选入专业要求、权责义务等规定,逐步建立评审机构单位库,切实增强项目审批管理论证审查技术支持。
(六)、加强自身建设,不断提升服务效能
15、加强机关党的建设。坚持党要管党、从严治党的原则,加强基层组织建设,认真执行党的路线、方针、政策,研究制定年度党建工作计划。有序做好党员发展工作,重点抓好党员干部理论学习和思想政治教育,定期组织参加扶贫慰问、环境保洁等“党员统一活动日”活动,努力使党支部的战斗堡垒作用和先锋模范作用得到有效发挥。
16、加强党风廉政建设。认真抓好党章党规、中央会议以及习总书记系列重要讲话精神的贯彻学习,持续深入开展“两学一做”学习教育活动,进一步增强政治意识和大局意识;严格落实党委主体责任、纪检监督责任工作要求,制定完善党风廉政建设责任分工实施方案,逐级签订党风廉政建设责任状,落实谈心谈话制度。持之以恒推进机关作风建设,坚决贯彻中央八项规定不动摇,继续深化“严实”作风,将作风建设的重点放在优化服务、改进服务上。
17、加强干部队伍建设。制定全委年度学习计划,认真抓好领导班子和干部队伍的学习、教育和培养工作。积极引导全委干部职工主动适应新形势新要求,谋划新思路新举措,紧紧围绕全市经济社会发展大局,全面提升科学谋划、综合协调、狠抓落实和依法行政等能力,奋力推动发展改革工作再上新台阶。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构11个,分别是:办公室、发展规划科、经济综合科、固定资产投资科、农村经济发展科、工业经济发展科、体改科、经济协作科、社会事业科、服务业局项目建设科、服务业局综合规划科。
下属单位4个,分别是:重大项目管理办公室、散装水泥办公室、仪征市经济信息中心、仪征市政府投资项目评审中心。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1.工资福利支出:按照现行工资福利制度政策,对实有编制人员的工资组成项目逐一核定,在此基础上结合财政部门预算编制的政策和口径,计算并编制工资福利支出预算。
2.商品服务支出定额:按单位在职在编人数与财政确定的商品服务支出综合定额计算确定,编制商品服务支出定额预算。
3.对个人家庭补助支出:(1)离、退休人员经费,按照离退休人员数、有关离退休费和政策性补贴的制度规定,对每位离退休人员的离退休费和政策性补贴逐一核定,并编制离退休人员经费预算;(2)对个人家庭补助支出:住房公积金和提租补贴,按照规定的计算基数和比例,逐一核定每个人员的住房公积金和提租补贴,并编制住房公积金和提租补贴预算;其他对个人家庭补助支出,按有关政策规定、开支标准,结合实际支出需求单独核定预算。
4.项目支出预算:根据本单位履行职能需要,结合2017年工作目标及任务,综合考虑部门预算管理的政策要求和财力可能,报经财政局核定后编制项目支出预算。
 
第二部分 仪征市发展和改革委员会(服务业局)
2017年度部门预算表
2017年度部门预算报表详见附件1-12。
第三部分仪征市发展和改革委员会(服务业局)2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2017年部门综合预算指标的通知》(仪财〔2017〕11号)填列。
仪征市发改委(服务业局)2017年度部门预算收入总额684.62万元,支出总额684.62万元。当年收支平衡。其中:
(一)收入预算总计684.62万元,系财政拨款收入预算。包括:
(1)一般公共预算收入预算514.62万元,与上年相比增加48.16万元,增长10.32%。主要原因:一是在职在编、离退休人员调资;二是新录用人员增人增资。
(2)政府性基金收入预算170万元,与上年相比增加80万元,增长88.89%。主要原因是我委原下属事业单位“仪征市工程咨询中心”,2016年度收支未纳入财政预算管理,根据市编委批复(仪编[2016]17号),该单位5名在编人员划入市散装水泥办公室,故年度预算比上年有所增长。
(二)支出预算总计684.62万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出514.62万元,主要用于用于保障在职在编人员工资及日常公用经费的支出。
与上年相比增加48.16万元,增长10.32%。主要原因是在职在编、离退休人员调资以及增人增资。
2.资源勘探信息等支出170万元,主要用于发改系统信息化建设、散装水泥专项资金等支出。与上年相比增加80万元,增长88.89%。
基本支出预算数为645.49万元。与上年相比增加131.68万元,增长25.63%。
项目支出预算数为39.13万元。与上年相比增加10.63万元,增长37.3%。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
发改委(服务业局)本年收入预算合计684.62万元,其中:
一般公共预算收入514.62万元,占75.17%;
政府性预算收入170万元,占24.83%;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。发改委(服务业局)本年支出预算合计684.62万元,其中:
基本支出645.49万元,占94.28%;
项目支出39.13万元,占5.72%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
发改委(服务业局)2017年度财政拨款收、支总预算684.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加128.16万元,增长23.03%。主要原因是受增人增资因素影响。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。发改委(服务业局)2017年财政拨款预算支出684.62万元,与上年相比,财政拨款支出增加128.16万元,增长23.03%。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.行政运行314.07万元,用于行政单位的基本运转支出,与上年相比增加34.94万元,增长12.52%。主要原因是在职在编人员调资以及增人增资。
2.一般行政管理事务62万元,用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,与上年预算数持平。
3.事业运行123.55万元,用于事业单位的基本支出。与上年相比增加13.22万元,增长11.98%。主要原因是在职在编人员调资等增资因素。
4.其他发展和改革事务支出15万元,除上述项目以外用于发展和改革事务方面的支出,与上年预算数持平。
(二)资源勘探信息等支出
该项目用于散装水泥办公室的人员支出、公用支出以及专项支出。2017年度预算数170万,与上年相比增加80万,增长88.89%。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
发改委(服务业局)2017年度财政拨款基本支出预算645.49万元,其中:
(一)人员经费520.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。
(二)公用经费124.65万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性等支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。发改委(服务业局)2017年政府性基金支出预算支出136.87万元,与上年相比增加46.87万元,增长52.08%。主要原因是我委原下属事业单位“仪征市工程咨询中心”,2016年度收支未纳入财政预算管理,根据市编委批复(仪编[2016]17号),该单位5名在编人员划入市散装水泥办公室,故年度预算比上年有所增长。
其中:
1.其他散装水泥专项资金支出130.87万元,主要是用于散装水泥办公室的人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出及转移性支出等。
2.其他新型墙体材料专项基金支出6万元正,主要是用于日常公用支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
发改委(服务业局)2017年一般公共预算财政拨款支出预算514.62万元,与上年相比增加48.16万元,增长10.32%。主要原因是在职在编、离退休人员调资。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
发改委(服务业局)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算508.62万元,其中:
(一)人员经费405.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。
(二)公用经费103.40万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出103.40万元,比2016年减少21.55万元,降低17.25 %。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
发改委(服务业局)2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出2.80万元,占“三公”经费的4.19%;公务用车购置及运行费支出34.05万元,占“三公”经费的50.93%;公务接待费支出30万元,占“三公”经费的44.88%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出2.80万元,与上年预算数持平。
2.公务用车购置及运行费预算支出34.05万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出34.05万元,与上年相比增加2.05万元,增长6.4%。
3.公务接待费预算支出30万元,主要是接待省、市相关单位或兄弟部门来我委调研,学习交流按规定开支的公务接待费用,比2016年部门预算下降7.69%。
会议费预算支出13万元,比2016年度部门预算增长5.69%。会议费主要包括召开经济形势分析、各项规划编制评审、重大项目联络员会议等。
培训费预算支出3.5万元,比2016年度部门预算增长40%。主要为参加各类调研、系统内业务培训等。
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  网站地图 |   
主办:仪征市人民政府 技术支持:仪征市电子政务中心
地址:江苏仪征解放东路300号 邮编:211400 电邮:postmaster@yizheng.gov.cn 电子政务中心电话:0514-83435579