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仪征市安监局2018年度部门预算
来源:政府网站  发布日期:2018-03-06
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释

 
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.监督检查、指导协调市有关部门的安全生产工作;指导协调全市安全生产行政执法工作;协助上级部门对重特大安全生产事故进行调查处理。
2.指导、协调和监督市有关部门安全生产监督管理工作。
3.依法组织、协调安全生产事故的调查处理,并监督事故查处的落实;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。
4.负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
5.负责安全生产监督管理人员安全培训、考核指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位的主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作。
6.负责监督管理全市工矿商贸企业的安全生产工作。
7.依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
8.接受安全生产隐患及事故的举报及查处工作(举报电话:83583241)。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规科、监察室、危险化学品监督管理科、工矿商贸监督管理科、职业健康监督管理科。本部门下属单位包括:安全生产监察大队,安全生产考试考核中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:安监局本级、安全生产监察大队,安全生产考试考核中心。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年,是贯彻落实党的十九大精神开局之年,也是我市举办省园博会的重大活动之年。2018年安全生产工作的总体思路和目标是:以党的十九大精神为指导,以贯彻落实安全生产领域改革发展意见为主线,始终坚持安全生产红线意识、底线思维,坚持问题导向、目标导向、依法治安,紧紧围绕“减少一般事故、遏制较大事故、杜绝重特大事故”的总目标,严格落实责任,加强隐患排查,强化监管执法,全面提升我市安全生产工作整体水平。主要抓好以下工作:一是突出落实两大责任,完善安全生产责任体系。进一步推动企业安全生产主体责任、政府和部门安全生产监管责任。严格落实“党政同责,一岗双责”制度,明确党委政府对安全生产工作的领导责任。厘清各个行业主管部门的管理职责。进一步完善考核问责机制,加大考核问责力度,对安全生产责任制不落实的严格倒查,严肃追究责任。二是推动三个重点,提升安全生产监管实效。深入学习十九大精神,推进“两学一做”常态化,积极开展学习型安监队伍建设。以打非治违、安全生产大检查等专项行动为重点,着力构建以企业为主体的隐患排查治理机制,健全隐患排查治理监管机制。深入开展职业病危害专项治理、推进职业病危害项目申报,建立和完善职业卫生监管工作长效机制,落实用人单位职业病防治主体责任。深入加强安全生产执法,完善相关部门参与的联合执法机制,实现信息互通,强化“双随机”执法检查,按照“四不两直”的要求,对发现的安全生产违法违规行为严肃处理,绝不姑息。三是采取四大举措,夯实安全生产基础。以“科技兴安”为抓手,继续完善综合监管平台建设等,扎实推进“安全生产+互联网”建设;以“安全生产月、职业病防治宣传周等为契机,建设安全生产宣传文化阵地,加大在电视、报纸、广播、网络等媒体的宣传力度,加强“双微”阵地建设,深化全民安全素质提升工程;以双重预防机制为抓手,着力提升事故防范能力;以应急救援队伍建设为抓手,深化应急救援能力建设。
 
 
第二部分 2018年度部门预算表
具体公开表样附后
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2018年部门综合预算指标的通知》(仪财〔2018〕9号)填列。)
安监局2018年度收入、支出预算总计558万元,与上年相比收、支预算总计各增加229.36万元,增长69.79%。主要原因是安监局本级招录1名公务员,监察大队招录1名参公事业以及人员调动,工资福利、社会保障费用等增加,,安监局本级采购增加,办公耗材、印刷费、会议费等增加,考试考核中心考试用电脑、焊工、电工实操场所器材和装备购置;市安全生产信息系统、执法综合平台建设以及执法人员装备及执法服装购置,安监执法人员的业务能力培训等。
其中:
(一)收入预算总计558万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计558万元。
(1)一般公共预算收入预算558万元,与上年相比增加229.36万元,增长69.79%。主要原因一是人员工资调整,按照规定,2018年所有公务员、参公人员、事业人员工资均要增加, 同时2018年拟招录2名公务员、人员工资福利均要相应增加;二是执法力度加大,罚款金额相应增加;三是省和扬州市安监局支援县级安监能力和执法队伍建设,以及企业标准化建设、安全文化建设,职业卫生申报等,对企业均有一定相应的补助。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。
(二)支出预算总计558万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出30万元,主要用于基本建设支出、三公经费等支出。与上年持平
2.资源勘探信息等(类)支出528万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出,其他资本性支出和对企事业单位的补贴。与上年相比增加229.36万元,增长76.8%。主要原因是安监局本级招录1名公务员,监察大队招录1名参公事业以及人员调动,工资福利等增加,对下属单位考试考核中心的各项补助费用,安监局本级采购增加,办公耗材、印刷费、会议费等增加,考试考核中心考试用电脑、焊工、电工实操场所器材和装备购置;市安全生产信息系统、执法综合平台建设以及执法人员装备及执法服装购置,安监执法人员的业务能力培训等。
3.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为408万元。与上年相比增加149.36万元,增长57.75%。主要原因是安监局本级和大队各招录1名以及人员调动,工资福利、奖金、社会保险、医疗补助等增加,安监局本级采购增加,办公耗材、印刷费、会议费等增加等。
项目支出预算数为150万元。与上年相比增加80万元,增长114%。主要原因是安监局对下属单位安全生产考试考核中心的各项补助费用,以及对企事业单位的补贴等。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。
二、收入预算情况说明
安监局本年收入预算合计558万元,其中:
一般公共预算收入558万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
具体表格附后
三、支出预算情况说明
安监局本年支出预算合计558万元,其中:
基本支出408万元,占73.12%;
项目支出150万元,占26.88%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
具体表格附后
四、财政拨款收支预算总体情况说明
安监局2018年度财政拨款收、支总预算558万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加229.36万元,增长(减少)69.79%。主要原因是安监局本级和大队各招录1名以及人员调动,工资福利等增加,对下属单位考试考核中心的各项补助费用,安监局本级采购增加,办公耗材、印刷费、会议费等增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
安监局2018年财政拨款预算支出558万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加229.36万元,增长69.79%。主要原因是安监局本级招录1名公务员,监察大队招录1名参公事业以及人员调动,工资福利、社会保障费用等增加,,安监局本级采购增加,办公耗材、印刷费、会议费等增加,考试考核中心考试用电脑、焊工、电工实操场所器材和装备购置;市安全生产信息系统、执法综合平台建设以及执法人员装备及执法服装购置,安监执法人员的业务能力培训等。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出30万元,与上年相比持平。
(二)资源呢勘探信息(类)
1.安全生产监管(款)行政运行(项)支出309.84万元,与上年相比增加152.99万元,增长110.29%;一般行政管理事务(项)支198万元,与上年相比增加112万元,增长130.23%;主要原因是安监局本级和大队各招录1名以及人员调动,工资福利、奖金、社会保险、医疗补助等增加,安监局本级采购增加,办公耗材、印刷费、会议费等增加。
其他安全生产监管(项)支出20.16万元,与上年相比减少35.63万元,减少63.86%主要原因是人员社会保障费、等福利的变化以及对下属单位补助增加,将经费更多的安排在了行政运行及一般行政管理事务项中,保障机构运行经费。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
安监局2018年度财政拨款基本支出预算408万元,其中:
(一)人员经费305.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、职业杲鸾煞选⒅肮せ疽搅票O战煞选⒐裨币搅撇怪煞选⑵渌缁岜U辖煞选⒆》抗稹⑵渌ぷ矢@С觥⑵渌ぷ矢@С觥
(二)公用经费102.72万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
安监局2018年一般公共预算财政拨款支出预算558万元,与上年相比增加229.36万元,增长69.79%。主要原因是安监局本级招录1名公务员,监察大队招录1名参公事业以及人员调动,工资福利、社会保障费用等增加,,安监局本级采购增加,办公耗材、印刷费、会议费等增加,考试考核中心考试用电脑、焊工、电工实操场所器材和装备购置;市安全生产信息系统、执法综合平台建设以及执法人员装备及执法服装购置,安监执法人员的业务能力培训等。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
安监局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
408万元,其中:
(一)人员经费305.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、交通伙食包干、年终一次性奖金、增收节支奖、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、职业杲鸾煞选⒅肮せ疽搅票O战煞选⒐裨币搅撇怪煞选⑵渌缁岜U辖煞选⒃谥疤嶙獠固凸悍坎固⒆》抗稹⑵赣萌嗽惫ぷ矢@⒓影喙ぷ省⒛晷菁儆π菸葱荼ǔ辍
(二)公用经费102.72万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
安监局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出21.15万元,占“三公”经费的45.82%;公务接待费支出10万元,占“三公”经费的21.67%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年持平。
2.公务用车购置及运行费预算支出21.15万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出21.15万元,比上年持平。
3.公务接待费预算支出10万元,比上年持平。
安监局018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元,比上年持平。
安监局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10万元,比上年持平。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
安监局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出101.72
万元,与上年相比增加35.03万元,增长52.53%。主要原因是:人员增加调动,办公耗材增加;大力进行安全生产宣传,印刷费及其他商品服务费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额30万元,其中:拟采购货物支出30万元。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年持平。支出为0万元,与上年持平。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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